江苏食品药品职业技术学院2019年度部门预算

文章作者:  发布时间: 2019-04-19  浏览次数: 194

江苏食品药品职业技术学院

2019年度部门预算

  

目录

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、学校机构设置和所属单位情况

三、2019年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分学校概况

江苏食品药品职业技术学院(以下简称“学校”)于20026月由原江苏省食品学校和淮阴供销学校合并成立,是国家教育部备案的具有高等学历教育资格的国家公办全日制普通高校。学校以高职学历教育为主,稳步开展成人教育,积极拓展非学历的职业技术培训;积极呼应国家加快推进现代职教体系的战略部署,探索实践中高职衔接、专本衔接和联办本科、独立本科等多层次的高等职业教育。

一、主要职能

学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针,坚持育人为本,德育为先,把立德树人作为根本任务,与生产实践劳动相结合,使受教育者成为德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,为社会主义现代化建设服务。学校的发展定位是“立足江苏、面向全国,创办特色鲜明、国内一流高等职业院校”。学校的人才培养目标是为区域经济社会发展和食品药品及健康行业产业进步培养高素质技术技能型人才。学校办学宗旨和业务范围:培养专科学历技术技能型专门人才,服务社会发展;食品、药品、生物技术、机电控制、经济管理等学历教育、科学研究、继续教育、技能培训、科技服务等。

二、学校机构设置和所属单位情况

学校内设机构41个,具体为:党委办公室、校长办公室,党委组织部、党委统战部,党委宣传部,党委巡视办、纪委办、监察室,审计处,质量管理办公室,教务处、本科教学部、建设办公室,人事处、党委教师工作部,教师发展中心,计划与财务处,校企合作办公室、就业创业中心,国有资产管理处、招投标中心,学生工作处、党委学生工作部、党委人民武装部,团委,招生办公室,科技处,发展规划办公室、高教所,后勤管理处,基建办公室,饮食服务中心,保卫处、党委保卫部,园际与港澳台合作交流处,国际教育学院,继续教育学院,工会、离退休处、离退休党总支,校友办公室,图书馆、图书馆党总支,现代教育技术中心,食品学院、食品学院党总支,药学院、药学院党总支,制药工程学院、制药工程学院党总支,健康学院、健康学院党总支,酒店学院、酒店学院党总支,财贸学院、财贸学院党总支,机电工程学院、机电工程学院党总支,信息工程学院、信息工程学院党总支,马克思主义学院、心理咨询教育中心,基础教学部、公共课党总支,体育教学部,食品药品研究院,酒文化与烹饪艺术研究院

学校独立投资公司1个,具体为:江苏食源科技有限公司

三、2019年度学校主要工作任务及目标

(一)持续学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,高站位推进党建和思想政治工作

1.强化党的政治建设。以《中共中央关于加强党的政治建设的意见》为指导,把四个意识导航、用四个自信强基、用两个维护铸魂作为广大党员党性修养、作风锤炼的主要内容,严明政治纪律和政治规矩。严格执行党委领导下的校长负责制,加强党委对学校工作的全面领导,落实好《中国共产党重大事项请示报告条例》。

2.落实意识形态工作责任制。坚持意识形态工作季度研判上报机制,加强意识形态工作责任制落实情况督查。持续推进省委巡视意识形态工作专项巡查反馈意见整改。加强学校门户网站和官方微博等新媒体的建设与管理,完善网络舆情应对机制,确保校园和谐稳定。

3.切实加强思想政治工作。结合学习强国要求,广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和全国教育大会精神。强化两级中心组、教职工政治学习,精准传达党的声音。落实教育部《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,提升思想政治工作质量。用好《习近平总书记教育重要论述讲义》,持续开展解放思想大讨论,聚意汇智、群策群力推动学校高质量发展。深化思想政治理论课改革,实施创优行动;加强课程思政,让社会主义核心价值观扎根师生心田。推进实施大学生马克思主义自主学习行动计划、青年马克思主义者培养工程。组织开展纪念“五四”运动100周年、建国70周年主题教育活动。持续开展弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代,推动高水平发展活动。组织召开学校党建和思想政治教育研究会第十一次年会。

4.建设高素质干部队伍。加强干部教育培训,提高干部政治素养、业务水平和工作能力。推进实施《年轻干部选拔培养使用三年计划》,落实鼓励激励、容错纠错、能上能下的三项机制,做好中层干部换届工作。组织开展好新一轮副科级干部选聘工作。修订完善中层干部年度考核办法,健全干部考核评价体系。严格执行领导干部个人有关事项报告和离任审计制度,完善管理监督制度体系。

5.加强基层党组织建设。落实上级党组织要求,开展好支部建设年活动。启动实施好党组织建设提质增效三年行动计划,推进党组织标准化规范化建设,推动《中国共产党支部工作条例(试行)》落地见效。持续开展基层党组织书记抓基层党建述职评议考核。推进两学一做学习教育常态化制度化,开展好不忘初心、牢记使命” “身边榜样·前行力量等主题教育。推进实施对标争先建设计划,积极创建示范高校、标杆院系、样板支部创建工作,培植和宣传先进典型。持续推进教师党支部书记双带头人培育工程。推进实施基层党建书记项目。加强党员发展对象培养培训,提高党员发展质量,注重在高层次人才、专业带头人和骨干教师中发展党员。

6.加强党风廉政建设。夯实全面从严治党主体责任和领导干部一岗双责。规范两个责任履责记实。出台巡察办法,启动校内巡察。加大监督执纪问责力度,运用好监督执纪四种形态。持续抓好巡视回头看整改,不断巩固和扩大整改成果。组织召开党风廉政建设工作会议,扎实做好形式主义、官僚主义集中整治,持续加强和改进工作作风。

7.加强统战、工会和共青团等工作。持续推进“同心圆”工程。健全工会、团委等群团组织运行机制,做好工会换届工作,发挥师生员工的民主管理和民主监督作用。发挥老同志作用,重视关心下一代工作。做好毕业生跟踪调查和各地校友的联络与服务工作,有序启动筹备建校60周年校庆。

(二)聚焦高水平、争创中特高高质量推动内涵式发展

8.加快推进高水平院校建设。认真学习贯彻《国家职业教育改革实施方案》,结合省高等职业教育创新发展卓越计划,围绕学校第二次党代会目标任务、高水平校建设方案和任务书,高质量完成年度任务。全力争创中国特色高水平高等职业学校和专业。

9.组织实施好专业建设年活动。推进实施好重点专业支持”“优质课堂培育等专项计划。开展大调研活动,形成高质量《专业(群)建设调研报告》。组织大讨论活动,优化专业及专业群人才培养方案、课程标准开展大比武活动,营造好讲台神圣”“教学光荣氛围。组织大巩固活动,开展先进集体和个人评选工作。修订出台《专业调整办法》,做好2020年新增专业申报和专业调整工作。申报并入选省高校中高职衔接示范专业。扎实推进“4+0”本科专业建设。做好国家学分银行学习成果积累与转换项目、省品牌专业、骨干专业、产教融合平台等项目的验收工作。

10.全面推进内部质量保证体系诊断与改进。升级诊改支撑平台,实现学校、专业、课程、教师和学生五个层面的信息化管理与数据共享,初步形成校园大数据分析决策系统。完善各类目标链和标准链,实施部门年度工作要点实时跟踪管理。11.深度推进产教融合、校企合作。拓展与大型企业、国际化企业合作广度与深度,为企业海外发展提供人才培养、人员培训、技术支持等服务。做好江苏教育界与产业界对话对接系列活动的参展工作。推广现代学徒制人才培养经验。加强中国食品药品职教联盟、江苏食品职教集团以及学校合作办学理事会建设,。

12.打造高水平人才队伍。落实国家和省关于新时代教师队伍建设改革的文件精神,推进一行动、三计划教师队伍建设工程。优化中青年人才发展支持措施,遴选苏食药名师、苏食药学者金讲台教师,遴选教授(博士、大师)工作室。积极参与省高校青蓝工程、特聘教授选聘工作。实施教师境外研修计划,青年教师外出研修和深造。修订《专业带头人管理办法》,开展新一轮专业带头人、中青年骨干教师及双师教师遴选。健全师德师风建设长效机制,落实好教师职业行为十项准则

13.提高教育教学质量。组建高职教育研究团队,深化高等职业教育研究。深化信息技术与教育教学的深度融合,做好在线开放课程建设与应用。做好2个国家级教学资源库升级改进项目验收或建设工作。扩大公共基础课程改革成果,培养学生与世界对话的素养和能力。引导运用现代教育技术实施混合式教学,引导课堂革命。组织开展好教学能力系列竞赛,提升师生技能大赛水平。持续推进学业支持,建成并实质运行学习支持中心。

14.提升社会服务水平。坚持服务行业和地方产业发展,组建校级技术攻关和社会服务团队、经济社会发展研究团队,孵育省级科技创新团队。做好省高校优秀科技创新团队的培育申报工作。加强重大项目、重大成果培育。筹建江苏省高职院校工程技术研究开发中心。完成淮安市食品技术协同创新联盟平台项目建设。整合优质资源,申报省级培训基地。拓展开发新的合作高校和专业,扩大后续学历教育和非学历培训规模。发挥资源优势,建立养老护理培训基地,筹建健康管理社区学院。

15.深化创新创业教育。完善互联网+”创业大赛、职业生涯规划大赛及科技创新项目为支撑的科技创新创业竞赛体系。优化创新创业教育课程体系。参评并立项省级大学生创新创业训练计划。升级改造大学生创业中心,建好大健康创新创业实践教育中心。推进实施一院一特工程。搭建校企合作与就业创业综合服务智慧平台,加强就业指导与服务,提高毕业生就业途径和质量。

16.加强国际合作交流。稳步推进EPA中加合作办学项目。组织开展好第二届海峡两岸食品加工技能大赛”“第三届中外美食文化节暨烹饪技能大赛。修订学校留学生奖学金管理、学生赴境外交流资助等制度。加快优质教学资源的国际化引进和开发进程。探索建立海外培训基地。

17.提升学生管理服务水平。完善三全育人工作体系,争创三全育人综合改革试点单位。扎实推进大学生十个一工程。完善思政工作队伍专业化职业化发展机制,总结推广好辅导员工作改革试点经验。推进学生工作信息化,完善学工系统功能与应用。落实国家精准资助政策,创新资助育人工作模式,力争资助工作绩效进入优秀行列。落实《江苏省高校学生心理健康教育指导纲要》,推进心理健康教育标准化建设。

18.加强校园文化建设。组织实施文化校园规划与建设,推进弘扬恩来精神传承食药文化工程项目,进一步丰富良心诚信·包容创新文化品牌内涵,引领学生形成良好的职业品德。加强与国家和省级主流媒体的沟通合作,提升对外宣传质量和水平。

(三)深化机制改革创新,高成效激发办学活力

19.推进体制机制创新工程。进一步推进党委领导、校长治校、教授治学、民主管理的现代大学治理。创新跨界多元办学体制,探索举办混合所有制二级学院。进一步健全管理制度体系,建立政、校、行、企多元协同、多元评价的共治机制。深化两级管理体制改革,修订完善二级管理考核办法,促进二级学院办学主体能力进一步发挥,充分激发办学活力。

20.推进人事分配制度改革。完成学校机构设置与第四轮岗位聘任。稳步推进职称评聘机制改革。组织开展特聘岗教师遴选。坚持优绩优酬导向,稳步推进奖励性绩效工资改革。依托智慧校园建设,推进人事科研管理信息化平台上线应用,提高管理效率。

(四)集聚资源保障,高颜值推进智慧美丽文明校园建设

21.推进校园基础设施和环境建设。建设功能完善、实施先进、布局合理的实训中心。完成大学生活动中心建设工作。做好田径场塑胶跑道翻新和草坪植补工程。实施校园消防管网改造工程。编制杨树林新实验实训楼建设方案。完成AB教学楼、护理实训中心等工程项目。

22.加快智慧校园建设。推进落实《教育信息化2.0行动计划》,提升校园信息化基础支撑能力,建设好用易扩展的校园云系统和开放安全便捷的校园智能感知平台。推进智慧化网上办公与一站式服务平台建设,全面运行网上办事大厅。争创省级智慧校园示范校。

23.提升综合服务能力。科学编制年度部门预算和2020-2022年财政规划。完成财务核算系统、工资系统及查询系统的升级更新,实施财政辅助核算系统。强化审计监督,做好重点工程、重点项目、干部离任等专线审计工作。修订国有资产管理制度,提高校级资产管理部门的统筹协调能力。落实资产责任,实现人房物一体化管理。推进后勤信息化管理,建设智慧后勤。完成图书馆空间再造与文化氛围营造的11工程,打造自主学习中心、交流共享空间,实现自助借还、座位预约等现代化管理方式。

24.确保校园和谐稳定。落实安全稳定工作责任制,健全完善安全稳定工作制度体系和突发事件应急处置机制,提高应急处突工作水平。以治安防控、消防安全、实验实训室安全等为重点,强化监管与检查,巩固平安校园建设示范高校成果。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

17,231.97

一、一般公共服务支出

  

一、基本支出

20,441.97

1.一般公共预算

17,231.97

二、外交支出

  

二、项目支出

2,790.00

2.政府性基金预算

  

三、国防支出

  

三、单位预留机动经费

  

二、财政专户管理资金

5,200.00

四、公共安全支出

  

  

  

三、其他资金

800.00

五、教育支出

17,772.09

  

  

  

  

六、科学技术支出

  

  

  

  

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出

2,284.20

  

  

  

  

九、卫生健康支出

  

  

  

  

  

十、节能环保支出

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出

  

  

  

  

  

十二、农林水支出

  

  

  

  

  

十三、交通运输支出

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出

  

  

  

  

  

十六、金融支出

  

  

  

  

  

十七、自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  

  

十八、住房保障支出

3,175.68

  

  

  

  

十九、粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

二十、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  

  

二十一、其他支出

  

  

  

当年收入小计

23,231.97

当年支出小计

23,231.97

上年结转资金

  

结转下年资金

  

收入合计

23,231.97

支出合计

23,231.97

二、收入预算总表

收入预算总表

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

23,231.97

一般公共预算资金

小计

17,231.97

公共财政拨款(补助)资金

17,231.97

专项收入

  

政府性基金

小计

  

财政专户管理资金

小计

5,200.00

专户管理教育收费

5,200.00

其他非税收入

  

其他资金

小计

800.00

事业收入

350.00

经营收入

  

其他收入

450.00

上年结转和结余资金

小计

  

其中:动用上年结转和结余资金

  

三、支出预算总表

支出预算总表

单位:万元

合计

基本支出


项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

23,231.97

20,441.97

  

2,790.00

  

  

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总

收入


支出

项目名称

金额


支出用途


项目名称

金额

一、一般公共预算

17,231.97

  

一、基本支出

16,123.97

二、政府性基金预算

  

  

二、项目支出

1,108.00

  

  

  

三、单位预留机动经费

  

收入合计

17,231.97


支出合计

17,231.97

单位:万元

五、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

17,231.97

205

教育支出

14,757.55

20503

职业教育

14,757.55

2050305

高等职业教育

14,757.55

208

社会保障和就业支出

2,284.20

20805

行政事业单位离退休

2,284.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,631.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

652.63

221

住房保障支出

190.22

22102

住房改革支出

190.22

2210202

提租补贴

190.22

六、财政拨款基本支出预算表

财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

16,123.97

301

工资福利支出

11,705.35

30101

基本工资

2,207.42

30102

津贴补贴

354.51

30107

绩效工资

5,950.32

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,631.57

30109

职业年金缴费

652.63

30112

其他社会保障缴费

868.90

30114

医疗费

40.00

302

商品和服务支出

4,043.94

30201

办公费

80.00

30205

水费

140.00

30206

电费

260.00

30207

邮电费

120.00

30211

差旅费

500.00

30213

维修(护)费

1,000.00

30215

会议费

25.00

30216

培训费

45.00

30217

公务接待费

40.00

30218

专用材料费

500.00

30228

工会经费

170.00

30229

福利费

30.00

30231

公务用车运行维护费

40.00

30299

其他商品和服务支出

1,093.94

303

对个人和家庭的补助

374.68

30301

离休费

115.68

30302

退休费

182.99

30307

医疗费补助

74.94

30309

奖励金

1.07

七、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

17,231.97

205

教育支出

14,757.55

20503

职业教育

14,757.55

2050305

高等职业教育

14,757.55

208

社会保障和就业支出

2,284.20

20805

行政事业单位离退休

2,284.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,631.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

652.63

221

住房保障支出

190.22

22102

住房改革支出

190.22

2210202

提租补贴

190.22

八、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

16,123.97

301

工资福利支出

11,705.35

30101

基本工资

2,207.42

30102

津贴补贴

354.51

30107

绩效工资

5,950.32

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,631.57

30109

职业年金缴费

652.63

30112

其他社会保障缴费

868.90

30114

医疗费

40.00

302

商品和服务支出

4,043.94

30201

办公费

80.00

30205

水费

140.00

30206

电费

260.00

30207

邮电费

120.00

30211

差旅费

500.00

30213

维修(护)费

1,000.00

30215

会议费

25.00

30216

培训费

45.00

30217

公务接待费

40.00

30218

专用材料费

500.00

30228

工会经费

170.00

30229

福利费

30.00

30231

公务用车运行维护费

40.00

30299

其他商品和服务支出

1,093.94

303

对个人和家庭的补助

374.68

30301

离休费

115.68

30302

退休费

182.99

30307

医疗费补助

74.94

30309

奖励金

1.07

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

188.00

118.00

38.00

40.00

  

40.00

40.00

25.00

45.00

十、政府采购支出预算表

政府采购支出预算表

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

  

  

  

  

890.00

一、货物A

  

  

  

  

890.00

  

教学设备购置

专用设备购置

  

  

770.00

  

  

  

其他专用设备

分散自行组织

770.00

  

图书资料购置

专用设备购置

  

  

90.00

  

  

  

图书和档案

分散自行组织

90.00

  

学生教室及宿舍用家具购置

其他资本性支出

  

  

30.00

  

  

  

其他货物

分散自行组织

30.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映学校年度总体收支预算情况。根据《省教育厅关于2019年部门预算的批复》(苏教财〔20192号)填列。

学校2019年度收入、支出预算总计23231.97 万元,与上年相比收、支预算总计各增加1899.14 万元,增加8.9 %。主要原因是今年我校财政拨款系数与本科院校一致。其中:

(一)收入预算总计23231.97万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计17231.97 万元。

1)一般公共预算收入预算17231.97 万元,与上年相比增加1499.14 万元,增加9.53 %。主要原因是今年我校财政拨款系数与本科院校一致。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少) 0%

2.财政专户管理资金收入预算总计 5200 万元。与上年相比增加200 万元,增加4 %

3.其他资金收入预算总计800 万元。与上年相比增加200 万元,增加33.33 %。主要原因是学校将加大对外培训和科技服务,提高经营收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少) 0 %。。

(二)支出预算总计23231.97万元。包括:

1.基本支出预算数为20441.97万元。与上年相比增加2212.14 万元,增长12.13%。主要原因是工资福利、社会保障缴费及校舍维护(修)支出增加。

2. 项目支出预算数为2790 万元。与上年相比减少313 万元,减少10.09 %。主要原因是学校按上级有关文件规定压减支出项目。

3. 单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%

二、收入预算情况说明

本表反映学校年度总体收入预算情况。填列数与《学校收支预算总表》收入数一致。

学校本年收入预算合计23231.97 万元,其中:

一般公共预算收入17231.97 万元,占74.17%

财政专户管理资金 5200 万元,占22.38 %

其他资金800万元,占3.44%



1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映学校年度总体支出预算情况。安排数与《学校收支预算总表》支出数一致。

学校本年支出预算合计23231.97 万元,其中:

基本支出20441.97万元,占87.99 %

项目支出2790万元,占12.01 %


2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映学校年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《学校收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

学校2019年度财政拨款收、支总预算17231.97 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1499.14 万元,增长9.53 %。主要原因是今年我校财政拨款系数与本科院校一致。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映学校年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《学校财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

学校2019年财政拨款预算支出17231.97 万元,占本年支出合计的74.17%。与上年相比,财政拨款支出增加1499.14 万元,增长9.53 %。主要原因是工资福利、社会保障缴费及校舍维护(修)支出增加。

其中:

(一)职业教育(类)

高等职业教育支出14757.55万元,与上年相比增加1300.73万元,增长9.67 %。主要原因是工资福利、校舍维护(修)支出增加。

(二)社会保障和就业支出2284.20万元,与上年相比增加184.87 万元,增长8.817 %。主要原因是学校参保人数和缴费基数增加。

(三)住房保障支出(类)

提租补贴支出190.22 万元,与上年相比增加13.54 万元,增长7.66 %。主要原因是学校教职工人数增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映学校年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

学校2019年度财政拨款基本支出预算16123.97 万元,其中:

(一)人员经费12080.03 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、提租补贴。

(二)公用经费4043.94万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映学校年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

学校2019年一般公共预算财政拨款支出预算17231.97 万元,与上年相比增加1499.14 万元,增长9.53%。主要原因是工资福利、社会保障缴费及校舍维护(修)支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映学校年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算16123.97万元,其中:

(一)人员经费12080.03 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、提租补贴。

(二)公用经费4043.94万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映学校年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

学校2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出38万元,占“三公”经费的32.2 %;公务用车购置及运行费支出40 万元,占“三公”经费的33.9 %;公务接待费支出40 万元,占“三公”经费的33.9 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出38 万元,本年数与上年预算数一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出40万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数一致。

2)公务用车运行维护费预算支出40 万元,比上年预算数减少20万元。

3.公务接待费预算支出40 万元,与上年预算数一致。

学校2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25万元,与上年预算数一致。

学校2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出45万元,与上年预算数一致。

  

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  


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