江苏食品药品职业技术学院 2018年度部门决算公开

文章作者:  发布时间: 2019-09-23  浏览次数: 116

  

  

  

  

  

  

  

江苏食品药品职业技术学院

2018年度部门决算公开

  

  


  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 学院概况

一、主要职能

学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针,坚持育人为本,德育为先,把立德树人作为根本任务,与生产实践劳动相结合,使受教育者成为德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,为社会主义现代化建设服务。学校的发展定位是“立足江苏、面向全国,创办特色鲜明、行业领先、国内一流、国际知名高等职业院校”。学校的人才培养目标是为区域经济社会发展和食品药品及健康行业产业进步培养高素质技术技能型人才。学校办学宗旨和业务范围:培养专科学历技术技能型专门人才,服务社会发展;食品、药品、生物技术、机电控制、经济管理等学历教育、科学研究、继续教育、技能培训、科技服务等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1)行政部门(23个),具体为:校长办公室、发展规划办公室、质量管理办公室、教务处、本科教学部、人事处、教师发展中心、监察室、审计处、计划财务处、学生工作处、校企合作办公室、国际与港澳台合作交流处、资产管理处、招标办公室(正科)、招生办公室、科技处、保卫处、离退休工作处、后勤管理处、基建办公室、饮食服务中心(正科)、综合档案室(正科)。

2)教学单位(14个),具体为:食品学院、药学院、酒店学院、财贸学院、健康学院、制药工程学院、机电工程学院、信息工程学院、继续教育学院、国际教育学院、基础教学部、马克思主义学院、体育教学部(正科)、食品药品分析检测中心。

3)教辅单位(4个),具体为:图书馆、高教研究所、现代教育技术中心、就业创业指导中心。

4)直属机构(7个),具体为:新道创客学院、江苏淮扬菜烹饪学院、江苏今世缘酿酒学院、江苏省食品加工工程技术研发中心、江苏省食品微生物工程实验室、江苏省蛋白质类药物工程实验室、淮安市食品技术研究院。

5)纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个,分别是基建和饮服中心。

三、2018年度主要工作完成情况

.抢抓机遇,重大项目助力事业发展新跨越

(1)高质量提交省高水平高职院校《建设方案》及《任务书》。学校紧密围绕省高水平高职院校申报进行系列顶层设计,全面激发内部动力,干部职工凝智聚力,爱校如家、忘我工作、斗志激昂,成功入围省高水平高职院校建设单位。高水平高职院校的创建,实现了学校从“骨干校”到“高水平校”的新梦想,为学校发展搭建了新的更高平台。

(2)高水平迎接教育部首批现代学徒制试点项目验收。顺利完成了“食品加工技术”“烹饪工艺与营养”“幼儿保育”“机电一体化技术”等4个专业国家首批现代学徒制试点项目的国家验收工作,并在《中国教育报》上刊登了“扣紧双主体,聚力求共赢”的特色案例,引起积极反响。

(3)高标准规划《中华酿酒传承与创新》国家级专业教学资源库建设项目。依托学校食品生物技术等重点专业,联合各兄弟院校、行业及企业,充分利用国内酿酒行业领域的优质资源,打造集专业课程库、技能培训库、企业信息库、酒文化博物馆、酒类养生保健馆等优质资源为一体的学习平台。

.聚焦质量,内涵提升创造事业发展新成效

(1)诊断改进效果初显。学校出台制定了学校《内部质量保证体系建设方案》,坚持与高职教育创新发展行动计划相结合,坚持与两级管理、专业建设、课程建设等常规工作相结合,持续完善各项质量管理制度并推进实施,以人才培养为核心的质量管理、评价及反馈于一体的完整和常态化的诊改机制逐渐清晰,“五纵五横一平台”质量保证体系基本形成。学校被确立为省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进第二批试点单位,示范引领作用显著增强。

(2)专业布局显著优化。紧密围绕服务国家健康中国2030战略、服务省“两聚一高”战略,坚持面向区域食品、药品、健康等产业门类,不断调整优化专业结构,着力构建“大健康”特色专业集群。一是实施“专业+”改革成功申报护理等3个专业,恢复了“生物制药技术”和“药物制剂技术”等2个专业,进一步拓展了学校办学空间。二是持续招收本科专业,食品科学与工程”“4+0”四年制本科、本科“3+2”分段培养试点专业持续招生,首届食品质量与安全专业食本131班级,有6名同学成功考取扬州大学等知名高校研究生,打通了人才培养的“立交桥”。三是打造品牌优势骨干专业构建以品牌专业为龙头,骨干专业为支撑的专业框架。

(3)教学改革成果显著。坚持需求导向,教育教学改革持续深化。一是信息化教学大赛再创佳绩,深化课程建设改革创新,加速新的教学技术和手段运用,加大在线开放课程的建设力度,累计建设课程近300门,其中: 3门课程荣获国家精品在线开放课程,实现了该领域新的突破。在省信息化教学大赛中取得新突破,获得一等奖3项;微课大赛一等奖1项。二是教学成果奖收获颇丰,3项成果分获江苏省教学成果奖一、二等奖。三是毕业论文(设计)评选稳中有进,推荐参加省评的8篇论文(团队3篇)全部获奖,其中一等奖2项,获奖等级及获奖数量在所有参评院校中稳居第一方阵。四是技能大赛成绩持续向好,组织学生参加各类国赛、省赛及行业大赛,累计获奖近20余次,全面提高学生的技术技能水平。

(4)师资力量持续提升。大力实施人才强校战略,持续加强高层次的人才培养和引进。一是外引内培见成效。外引各类高层次人才13人,其中博士2人、硕士11人;内培新录取在职博士3人。二是专兼结合有特色。入选江苏省“青蓝工程”优秀团队1个、学术带头人1个、骨干教师3人。聘请李景军等4名江苏省产业教授为学校首批产业教授(兼职),实现了带头与领军并进、兼职与专任并行。

(5)科技服务亮点纷呈。一是科研实力不断增强。获批省高职院校工程技术研究开发中心1个、省自然科学基金面上项目1项、省重点研发计划(社会发展)项目立项1项、省教育厅高校自然科学项目4项、省教育科学“十三五”规划课题3项、省哲学社会科学研究基金课题10项、思政专项课题8项。二是主动服务淮安地方产业发展推动淮安市食品产业技术协同创新联盟建设,完成食品、生物技术及新医药技术创新链编制,为淮安市产业发展提供了亟待解决的关键、共性技术难题。三是打造品牌培训项目。各教学单位发挥专业资源优势,为企业量身定制培训项目,为企业员工的素质提升、知识更新提供支持。

(6)国际合作拓宽领域。服务国家“一带一路”战略,依托优势专业,坚持“引进来”和“走出去”并举。实施“留学苏食院”项目,招收国际经济与贸易、烹调工艺与营养等专业学历留学生。打造留学生品牌项目,成功举办省教育厅资助项目《淮扬菜与西游记文化体验之旅》。24名教师赴美国、瑞士等国进行了访问交流,51名学生赴英国、泰国、台湾等地合作院校开展暑期游学、专业交流等。师生国际视野进一步拓展,学校的国际化办学水平不断提升。

(7)立德树人开花有声。落实立德树人根本任务,学习和践行社会主义核心价值观,加强学生文明行为养成教育,启动实施了大学生“十个一”工程。一是突出队伍建设。鼓励辅导员个人申报省辅导员年度人物及参加省辅导员职业能力竞赛,并组织校内评选推荐工作。组织辅导员参加省厅举办的大学生思想政治教育工作“学工干部领雁行动”培训项目15人次,搭建辅导员学习平台。二是突出主题活动。实施“美丽校园我的家”“传承国学经典”等主题教育,初步形成“文明篇”“诚信篇”“责任篇”完整系列主题教育品牌;强化素质提升,学生活动更加丰富多彩,民族大融合篝火晚会影响广泛;共青团品牌活动主题突出,校园文化活动精彩纷呈,志愿服务紧贴地方需求,实践育人效果显著。三是突出人文关怀。学生奖助帮扶力度进一步加强,全年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、校级奖学金5000余人次。普及大学生心理健康教育工作,共接待学生心理咨询200余人次,心理危机干预4人。

.关注民生,服务水平保障事业发展新态势

(1)聚集资源保障,提高服务管理水平。民生工程深入人心,电力增容等工程项目圆满完成,大学生活动中心、青年教师周转公寓1#楼全部投入使用,教学楼C楼完成改造。完善智慧校园门户功能,推出“轻量便携,精准服务”的移动校园平台V3.0,信息化管理水平进一步提高,师生工作学习更加便捷。改造了食品科技园广场、文正路花坛、百草园桥梁等景观,通过规划增绿、补植补种、垂直造绿等多层次的立体绿化方式,促进绿色生态校园建设,师生工作、学习、生活空间更加温馨舒适,师生利益得到充分保障。

(2)坚持依法治校,提升院校治理能力。完善了《二级教学单位考核办法》《职能部门和直属单位目标管理及考核办法》等两级管理文件,优化了考评程序,激发了全校教职工的自觉性和创造性。制定了《江苏食品药品职业技术学院专业技术资格评审办法(试行)》,完成了职称评审下放收的首轮评审。人事分配制度改革不断推进,即将完成《奖励性绩效工资分配办法》的修订工作,竞争激励机制更加完善。


第二部分 学校2018年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01







金额单位:万元


收入

支出


项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数


一、财政拨款收入

19,830.52

一、一般公共服务支出

3.00

一、基本支出

21,748.78


  其中:政府性基金预算财政拨款

  

二、外交支出

  

二、项目支出

7,135.94


二、上级补助收入

  

三、国防支出

  

三、上缴上级支出

  


三、事业收入

5,528.85

四、公共安全支出

  

四、经营支出

  


四、经营收入

  

五、教育支出

23,874.65

五、对附属单位补助支出

  


五、附属单位上缴收入

  

六、科学技术支出

  

  

  


六、其他收入

1,740.89

七、文化体育与传媒支出

  

  

  


  

  

八、社会保障和就业支出

2,129.78

  

  


  

  

九、医疗卫生与计划生育支出

  

  

  


  

  

十、节能环保支出

  

  

  


  

  

十一、城乡社区支出

  

  

  


  

  

十二、农林水支出

  

  

  


  

  

十三、交通运输支出

  

  

  


  

  

十四、资源勘探信息等支出

  

  

  


  

  

十五、商业服务业等支出

  

  

  


  

  

十六、金融支出

  

  

  


  

  

十七、援助其他地区支出

  

  

  


  

  

十八、国土海洋气象等支出

  

  

  


  

  

十九、住房保障支出

2,877.29

  

  


  

  

二十、粮油物资储备支出

  

  

  


  

  

二十一、其他支出

  

  

  


  

  

二十二、债务还本支出

  

  

  


  

  

二十三、债务付息支出

  

  

  


本年收入合计

27,100.27

本年支出合计

28,884.72


用事业基金弥补收支差额

163.37

结余分配

  


年初结转和结余

2,574.55

年末结转和结余

953.47


总计

29,838.18

总计

29,838.18


收入决算表











公开02











金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称



合计

27,100.27

19,830.52

  

5,528.85

  

  

1,740.89



201

一般公共服务支出

9.20

9.20

  

  

  

  

  



20110

人力资源事务

9.20

9.20

  

  

  

  

  



2011099

其他人力资源事务支出

9.20

9.20

  

  

  

  

  



205

教育支出

22,084.00

17,514.86

  

2,828.24

  

  

1,740.89



20503

职业教育

22,084.00

17,514.86

  

2,828.24

  

  

1,740.89



2050305

高等职业教育

22,084.00

17,514.86

  

2,828.24

  

  

1,740.89



208

社会保障和就业支出

2,129.78

2,129.78

  

  

  

  

  



20805

行政事业单位离退休

2,099.33

2,099.33

  

  

  

  

  



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,499.52

1,499.52

  

  

  

  

  



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

599.81

599.81

  

  

  

  

  



20807

就业补助

30.45

30.45

  

  

  

  

  



2080713

求职创业补贴

30.45

30.45

  

  

  

  

  



221

住房保障支出

2,877.29

176.68

  

2,700.61

  

  

  



22102

住房改革支出

2,877.29

176.68

  

2,700.61

  

  

  



2210201

住房公积金

1,114.22

  

  

1,114.22

  

  

  



2210202

提租补贴

1,763.07

176.68

  

1,586.39

  

  

  



  

  

  

  

支出决算表










公开03










金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称



  

合计

28,884.72

21,748.78

7,135.94

  

  

  



201

一般公共服务支出

3.00

  

3.00

  

  

  



20110

人力资源事务

3.00

  

3.00

  

  

  



2011099

其他人力资源事务支出

3.00

  

3.00

  

  

  



205

教育支出

23,874.65

16,772.16

7,102.49

  

  

  



20503

职业教育

23,874.65

16,772.16

7,102.49

  

  

  



2050305

高等职业教育

23,874.65

16,772.16

7,102.49

  

  

  



208

社会保障和就业支出

2,129.78

2,099.33

30.45

  

  

  



20805

行政事业单位离退休

2,099.33

2,099.33

  

  

  

  



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,499.52

1,499.52

  

  

  

  



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

599.81

599.81

  

  

  

  



20807

就业补助

30.45

  

30.45

  

  

  



2080713

求职创业补贴

30.45

  

30.45

  

  

  



221

住房保障支出

2,877.29

2,877.29

  

  

  

  



22102

住房改革支出

2,877.29

2,877.29

  

  

  

  



2210201

住房公积金

1,114.22

1,114.22

  

  

  

  



2210202

提租补贴

1,763.07

1,763.07

  

  

  

  



  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04








金额单位:万元



收入

支出



项目

决算数

按功能分类

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

19,830.52

一、一般公共服务支出

3.00

3.00

  



二、政府性基金预算财政拨款

  

二、外交支出

  

  

  



  

  

三、国防支出

  

  

  



  

  

四、公共安全支出

  

  

  



  

  

五、教育支出

18,281.87

18,281.87

  



  

  

六、科学技术支出

  

  

  



  

  

七、文化体育与传媒支出

  

  

  



  

  

八、社会保障和就业支出

2,129.78

2,129.78

  



  

  

九、医疗卫生与计划生育支出

  

  

  



  

  

十、节能环保支出

  

  

  



  

  

十一、城乡社区支出

  

  

  



  

  

十二、农林水支出

  

  

  



  

  

十三、交通运输支出

  

  

  



  

  

十四、资源勘探信息等支出

  

  

  



  

  

十五、商业服务业等支出

  

  

  



  

  

十六、金融支出

  

  

  



  

  

十七、援助其他地区支出

  

  

  



  

  

十八、国土海洋气象等支出

  

  

  



  

  

十九、住房保障支出

176.68

176.68

  



  

  

二十、粮油物资储备支出

  

  

  



  

  

二十一、其他支出

  

  

  



  

  

二十二、债务还本支出

  

  

  



  

  

二十三、债务付息支出

  

  

  



本年收入合计

19,830.52

本年支出合计

20,591.33

20,591.33

  



年初财政拨款结转和结余

1,710.20

年末财政拨款结转和结余

949.40

949.40

  



一、一般公共预算财政拨款

1,710.20

  

  

  

  



二、政府性基金预算财政拨款

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



总计

21,540.72

总计

21,540.72

21,540.72

  



  

  

  

财政拨款支出决算表







公开05







金额单位:万元



项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3



合计

20,591.33

15,764.92

4,826.41



201

一般公共服务支出

3.00

  

3.00



20110

人力资源事务

3.00

  

3.00



2011099

其他人力资源事务支出

3.00

  

3.00



205

教育支出

18,281.87

13,488.91

4,792.96



20503

职业教育

18,281.87

13,488.91

4,792.96



2050305

高等职业教育

18,281.87

13,488.91

4,792.96



208

社会保障和就业支出

2,129.78

2,099.33

30.45



20805

行政事业单位离退休

2,099.33

2,099.33

  



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,499.52

1,499.52

  



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

599.81

599.81

  



20807

就业补助

30.45

  

30.45



2080713

求职创业补贴

30.45

  

30.45



221

住房保障支出

176.68

176.68

0.00



22102

住房改革支出

176.68

176.68

0.00



2210202

提租补贴

176.68

176.68

0.00



  

  

财政拨款基本支出决算表







公开06







金额单位:万元



项 目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费



经济分类科目编码

科目名称







合计

15,764.92

11,191.61

4,573.31



301

工资福利支出

10,826.77

10,826.77

  



30101

基本工资

2,338.44

2,338.44

  



30102

津贴补贴

349.71

349.71

  



30107

绩效工资

5,354.52

5,354.52

  



30108

机关事业单位基本养老保险费

1,345.57

1,345.57

  



30109

职业年金缴费

753.76

753.76

  



30110

职工基本医疗保险缴费

524.00

524.00

  



30112

其他社会保障缴费

120.77

120.77

  



30114

医疗费

40.00

40.00

  



302

商品和服务支出

4,573.31

  

4,573.31



30201

办公费

69.45

  

69.45



30202

印刷费

80.00

  

80.00



30205

水费

133.04

  

133.04



30206

电费

244.19

  

244.19



30207

邮电费

75.20

  

75.20



30209

物业管理费

360.00

  

360.00



30211

差旅费

388.15

  

388.15



30213

维修(护)费

1,400.00

  

1,400.00



30215

会议费

25.00

  

25.00



30216

培训费

45.35

  

45.35



30217

公务接待费

29.16

  

29.16



30218

专用材料费

758.00

  

758.00



30228

工会经费

160.00

  

160.00



30229

福利费

10.80

  

10.80



30231

公务用车运行维护费

39.35

  

39.35



30299

其他商品和服务支出

755.62

  

755.62



303

对个人和家庭的补助

364.84

364.84

  



30301

离休费

114.74

114.74

  



30302

退休费

167.02

167.02

  



30307

医疗费补助

58.66

58.66

  



30399

其他对个人和家庭的补助

24.42

24.42

  



310

其他资本性支出

  

  

  



……

……

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。








































  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开07





金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

20,591.33

15,764.92

4,826.41

201

一般公共服务支出

3.00

  

3.00

20110

人力资源事务

3.00

  

3.00

2011099

其他人力资源事务支出

3.00

  

3.00

205

教育支出

18,281.87

13,488.91

4,792.96

20503

职业教育

18,281.87

13,488.91

4,792.96

2050305

高等职业教育

18,281.87

13,488.91

4,792.96

208

社会保障和就业支出

2,129.78

2,099.33

30.45

20805

行政事业单位离退休

2,099.33

2,099.33

  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,499.52

1,499.52

  

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

599.81

599.81

  

20807

就业补助

30.45

  

30.45

2080713

求职创业补贴

30.45

  

30.45

221

住房保障支出

176.68

176.68

  

22102

住房改革支出

176.68

176.68

  

2210202

提租补贴

176.68

176.68

  

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  



一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开08






金额单位:万元


项 目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

15,764.92

11,191.61

4,573.31


301

工资福利支出

10,826.77

10,826.77

  


30101

基本工资

2,338.44

2,338.44

  


30102

津贴补贴

349.71

349.71

  


30107

绩效工资

5,354.52

5,354.52

  


30108

机关事业单位基本养老保险费

1,345.57

1,345.57

  


30109

职业年金缴费

753.76

753.76

  


30110

职工基本医疗保险缴费

524.00

524.00

  


30112

其他社会保障缴费

120.77

120.77

  


30114

医疗费

40.00

40.00

  


302

商品和服务支出

4,573.31

  

4,573.31


30201

办公费

69.45

  

69.45


30202

印刷费

80.00

  

80.00


30205

水费

133.04

  

133.04


30206

电费

244.19

  

244.19


30207

邮电费

75.20

  

75.20


30209

物业管理费

360.00

  

360.00


30211

差旅费

388.15

  

388.15


30213

维修(护)费

1,400.00

  

1,400.00


30215

会议费

25.00

  

25.00


30216

培训费

45.35

  

45.35


30217

公务接待费

29.16

  

29.16


30218

专用材料费

758.00

  

758.00


30228

工会经费

160.00

  

160.00


30229

福利费

10.80

  

10.80


30231

公务用车运行维护费

39.35

  

39.35


30299

其他商品和服务支出

755.62

  

755.62


303

对个人和家庭的补助

364.84

364.84

  


30301

离休费

114.74

114.74

  


30302

退休费

167.02

167.02

  


30307

医疗费补助

58.66

58.66

  


30399

其他对个人和家庭的补助

24.42

24.42

  


310

其他资本性支出

  

  

  


……

……

  

  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









  

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表









公开09









金额单位:万元


“三公”经费

会议费

培训费


“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


100.66

32.15

39.35

0.00

39.35

29.16

25.00

103.85


相关统计数:

  

  


项目

统计数

项目

统计数


因公出国(境)团组数()

12

因公出国(境)人次数()

38


公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

9


国内公务接待批次()

195

国内公务接待人次()

3540


国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0


召开会议次数()

48

参加会议人次()

1180


组织培训次数()

96

参加培训人次()

2200


注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。




政府采购支出决算表




公开12




单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

2311.04

865.85

1445.19

一、货物

699.11

699.11

  

二、工程

1611.93

166.74

1445.19

三、服务

  

  

  

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

  














  

  


第三部分学校2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

学校2018年度收入、支出总计55984.99万元,与上年相比收、支总计各增加3762.03万元,增长7.20%。其中:

(一)收入总计27100.27万元。包括:

1.财政拨款收入19830.52万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1103.65万元,增长5.89%主要原因是我院成功获批省高水平建设院校,财政追加生均标准拨款系数,拨款增加。

2.事业收入5528.85万元,为学费、住宿费收入以及科研事业收入。与上年相比减少558.57万元,减少9.18%。主要原因是学生人数减少,上缴非税减少。

3.其他收入1740.89万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加627.23万元,增加56.32%。主要原因是资源库建设经费和社会服务经费增加。

4.年初结转和结余2574.55万元,我院上年结转本年使用的专项资金

(二)支出总计28884.72万元。包括:

1.一般公共服务支出3万元。与上年相比减少7万元。

2教育支出23874.65万元。与上年相比减少870.28万元,减少3.52%。差异主要原因为机关事业基本养老保险和职业年金缴费支出统计口径有所改变。

3.社会保障和就业支出2129.78万元,上年社会保障和就业支出24.75万元,差异主要原因为机关事业基本养老保险和职业年金缴费支出统计口径有所改变;补交结算了在编人员基本养老保险和职业年金。

4.住房保障支出2877.29万元,与上年相比增加1361.96万元,增加89.88%

(三)年末结转和结余953.47元,为结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

我院本年收入合计27100.27万元,其中:财政拨款收入19830.52万元,占73.17%;事业收入5528.85万元,占20.40%;其他收入1740.89万元,占6.43%

三、支出决算情况说明

我院本年支出合计28884.72万元,其中:基本支出21748.78万元,占75.30%;项目支出7135.94万元,占24.70%

四、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我院2018年财政拨款支出20591.33万元,占本年支出合计的71.29%。与上年相比,财政拨款支出增加389.68万元,增加1.93%

我院2018年度财政拨款支出年初预算为15732.83万元,支出决算为19830.52万元,财政追加生均系数等基本拨款1685.48万元,追加项目拨款2412.21万元。

五、财政拨款基本支出决算情况说明

我院2018年度财政拨款基本支出15764.92万元,其中:

(一)人员经费11191.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4573.31万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。由于我院本年度没有政府性基金预算财政拨款,因此,一般公共预算财政拨款支出情况与财政拨款支出相同。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出32.15万元,占“三公”经费的31.94%;公务用车购置及运行费支出39.35万元,占“三公”经费的39.09%;公务接待费支出29.16万元,占“三公”经费的28.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出32.15万元,完成预算的84.61%,决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组12个,累计38人次。开支内容主要为:国际合作办学及教师境外培训等支出。

2.公务用车购置及运行费支出39.35万元。其中:

1)公务用车购置决算支出为0

2)公务用车运行维护费决算支出39.35万元,完成预算的65.58%,决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车管理办法。公务用车运行维护费主要用于车辆正常的运行、维修维护。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

3.公务接待费29.16万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出29.16万元,完成预算的72.9%,决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,控制公务接待。国内公务接待主要为接待兄弟院校到我院学习交流、校内各项培训活动、校内举办的各类招聘会等,2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待195批次,3540人次。

2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出25万元,完成预算的100%。主要为学校召开高水平建设方案、食品产业科技成果会及食品职教集团2018年年会等会议。

2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出45 万元,完成预算的100%,主要为学校提升教师素质多次邀请专家到校为教师开展培训;另外学校多次安排教师参加各种境内外培训。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2311.04万元,其中:政府采购货物支出699.11万元、政府采购工程支出1611.93万元。

(二)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆、其他用车1辆,其他用车主要是饮食公司买菜购物用车;单价50万元(含)以上的通用设备11台(套);单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  


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