2020部门预算综合表

文章作者:  发布时间: 2020-10-10  浏览次数: 72



摘要

预算封面
目录
收支预算总表
收入预算表
非税收入执收计划表
支出预算表(项目明细)
支出预算表(一般公共预算-功能科目)
支出预算表(一般公共预算-经济科目)
支出预算表(政府性基金预算-功能科目)
支出预算表(政府性基金预算-经济科目)
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(支出明细)
三公(一般公共预算)
政府采购预算表
新增资产配置预算表
人员基本情况表(一)
人员基本情况表(二)
学生基本情况表
主要办公设施设备情况表
中期财政规划封面
中期财政规划目录
中期财政规划收支总表
中期财政规划支出预算表(一般公共预算、政府性基金)
支出预算表(分地区预算)
支出预算表(中央转移支付)



工作表 1: 预算封面

江苏省2020年度
省级部门预算输出报表
部 门:
      单位负责人            财务负责人             经办人

 江苏省财政厅印制

工作表 2: 目录

     目        录

    序号                报表名称
    二上输出表01               收支预算表
    二上输出表02-1             收入预算表
    二上输出表02-2             非税收入执收计划表
    二上输出表03-1             支出预算表(项目明细)
    二上输出表03-2             支出预算表(一般公共预算-功能科目)
    二上输出表03-3             支出预算表(一般公共预算-经济科目)
    二上输出表03-4             支出预算表(政府性基金预算-功能科目)
    二上输出表03-5             支出预算表(政府性基金预算-经济科目)
    二上输出表04-1            “三公”经费、会议费、培训费支出预算表(项目明细)
    二上输出表04-2            “三公”经费、会议费、培训费支出预算表(一般公共预算)
    二上输出表05               政府采购预算表
    二上输出表06               新增资产配置预算表
    二上输出表07-1             人员基本情况表(一)
    二上输出表07-2             人员基本情况表(二)
    二上输出表08               学生基本情况表
    二上输出表09               主要办公设施情况表

工作表 3: 收支预算总表

收支预算总表
部门(单位):省属高校单位:万元
收入预算支出预算
项目名称金额功能分类支出用途
功能科目金额项目名称金额
一、财政资金26,468.95一、一般公共服务支出
一、基本支出21,080.32
  1.一般公共预算资金21,068.95二、外交支出
  1.工资福利支出15,627.98
     公共财政拨款(补助)资金21,068.95三、国防支出
  2.商品和服务支出4,694.84
     专项收入
四、公共安全支出
  3.对个人和家庭的补助支出757.50
  2.政府性基金
五、教育支出22,455.22二、项目支出6,388.63
  3.财政专户管理资金5,400.00六、科学技术支出
  1.运转类支出5,758.00
     专户管理教育收费5,400.00七、文化体育与传媒支出
  2.发展类支出630.63
     其他非税收入
八、社会保障和就业支出1,669.67  3.省对市县转移支付支出
二、单位其他资金1,000.00九、卫生健康支
三、单位预留机动经费
  事业收入400.00十、节能环保支出
四、缴纳调节金
  经营收入
十一、城乡社区支出


  其他收入600.00十二、农林水支出


  债务资金(银行贷款)
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、自然资源海洋气象等支出




十八、住房保障支出3,344.06



十九、粮油物资储备支出




二十、灾害防治及应急管理支出0



二十一、其他支出


当年收入小计27,468.95当年支出小计27,468.95
三、上年结转和结余资金
结转下年资金
  其中:动用上年结余结转资金

收入合计27,468.95 支出合计27,468.95

工作表 4: 收入预算表

收入预算表
部门(单位):省属高校


单位:万元
单位编码单位名称总计一般公共预算资金政府性基金财政专户管理资金其他资金上年结转和结余资金
小计公共财政拨款(补助)资金专项收入小计专户管理教育收费其他非税收入小计事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)小计其中:动用上年结转和结余资金
合计
27,468.9521,068.9521,068.95

5,400.005,400.00
1,000.00400.00
600.00


168省属高校27,468.9521,068.9521,068.95

5,400.005,400.00
1,000.00400.00
600.00


168074江苏食品药品职业技术学院27,468.9521,068.9521,068.95

5,400.005,400.00
1,000.00400.00
600.00



工作表 5: 非税收入执收计划表

非税收入执收计划表











单位:省属高校








单位:万元
单位编码单位名称项目名称预算管理行政事业性收费专项收入政府性基金收入专户管理教育收费其他非税收入其他资金其他资金上年结转和结余资金
预计2019年度征收数预计2020年度征收数预计2019年度征收数预计2020年度征收数2021年度可用数预计2019年度征收数预计2020年度征收数2021年度可用数预计2019年度征收数预计2020年度征收数2021年度可用数预计2019年度征收数预计2020年度征收数2021年度可用数事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)
合计









5,200.005,400.005,400.00


400.00
600.00

168省属高校








5,200.005,400.005,400.00


400.00
600.00

168074江苏食品药品职业技术学院普通高校学费







4,360.004,510.004,510.00







高等学校住宿费







840.00890.00890.00







事业收入













400.00



其他收入















600.00


工作表 6: 支出预算表(项目明细)

支出预算表(项目明细)
部门(单位):省属高校

单位:万元
单位及支出项目总计一般公共预算资金政府性基金收入财政专户管理资金其他资金上年结转和结余资金
小计公共财政拨款(补助)资金专项收入小计专户管理行政事业性收费其他非税收入小计事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)
合计27,468.9521,068.9521,068.95

54005,400.00
1,000.00400.00
600.00

一、基本支出21,080.3215,680.3215,680.32

44004,400.00
1,000.00400.00
600.00

二、专项支出6,388.635,388.635,388.63

10001,000.00






三、预留机动













四、缴纳调节金













五、结转下年资金













江苏食品药品职业技术学院27,468.9521,068.9521,068.95

44004,400.00
1,000.00400.00
600.00

一、基本支出21,080.3215,680.3215,680.32

44004,400.00
1,000.00400.00
600.00

1、工资福利支出15,627.9811,929.5011,929.50

3402.483,402.48
296.00296.00



基本工资2,477.702,477.702,477.70










绩效工资6,596.586,596.586,596.58










对个人和家庭补助支出40.0040.0040.00










住房公积金1,212.77



1212.771,212.77






社会保障缴费2,729.712,475.612,475.61

254.1254.10






津贴补贴339.61339.61339.61










其他工资福利支出296.00






296.00296.00



提租补贴1,935.61



1935.611,935.61






2、商品和服务支出4,694.843,372.323,372.32

790790.00
532.5249.00
483.52

交通运行费60.0040.0040.00




20.0020.00



商品和服务支出4,634.843,332.323,332.32

790790.00
512.5229.00
483.52

3、对个人和家庭的补助757.50378.50378.50

207.52207.52
171.4855.00
116.48

学生助学金324.00



207.52207.52
116.48

116.48

对个人和家庭补助支出138.9683.9683.96




55.0055.00



提租补贴195.68195.68195.68










离退休经费98.8698.8698.86










二、专项支出6,388.635,388.635,388.63

10001,000.00






1、运转类项目5,758.004,758.004,758.00

10001,000.00






学生教室及宿舍用家具购置120.00120.00120.00










化债及待建专项1,000.00



10001,000.00






校舍维修1,700.001,700.001,700.00










教学设备购置1,200.001,200.001,200.00










图书资料购置90.0090.0090.00










物业管理专项450.00450.00450.00










人才引进和师资队伍建设380.00380.00380.00










出国经费38.0038.0038.00










专业和课程建设专项780.00780.00780.00










2、发展类项目630.63630.63630.63










省属高校内涵建设发展专项资金2630.63630.63630.63











工作表 7: 支出预算表(一般公共预算-功能科目)

支出预算表(一般公共预算-功能科目)








部门(单位):省属高校













单位:万元
单位代码单位名称总计201202203204205206207208210211212213214215216217220221222224299
一般公共服务支出外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出
合计
21,068.95



19,203.60

1,669.67








195.68


168省属高校21,068.95



19,203.60

1,669.67








195.68


168074江苏食品药品职业技术学院21,068.95



19,203.60

1,669.67








195.68



工作表 8: 支出预算表(一般公共预算-经济科目)

支出预算表(一般公共预算-经济科目)
部门(单位):省属高校

单位:万元
单位编码单位名称合计301302303304305307310399
工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出其他资本性支出其他支出
合计
21,068.9511,929.506,720.321,009.13


1,410.00
168省属高校21,068.9511,929.506,720.321,009.13


1,410.00
168074江苏食品药品职业技术学院21,068.9511,929.506,720.321,009.13


1,410.00

工作表 9: 支出预算表(政府性基金预算-功能科目)

支出预算表(政府性基金预算-功能科目)
部门(单位):省属高校







单位:万元
单位编码单位名称总计212214215229232233
城乡社区支出交通运输资源勘探信息等事务其他支出地方政府专项债务付息支出债务发行费用支出
小计国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出小计车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出小计散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出小计彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出小计地方政府专项债务发行费用支出

工作表 10: 支出预算表(政府性基金预算-经济科目)

支出预算表(政府性基金预算-经济科目)
部门(单位):省属高校

单位:万元
单位编码单位名称合计301302303304305307310399
工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出其他资本性支出其他支出

工作表 11: “三公”经费、会议费、培训费支出预算表(支出明细)

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(支出明细)
部门(单位):省属高校

单位:万元
单位及支出项目总计一般公共预算资金政府性基金财政专户管理资金其他资金上年结转和结余资金
小计公共财政拨款(补助)资金专项收入小计专户管理教育收费其他非税收入
合计258.00188.00188.00




70.00
(1)因公出国(出境)费38.0038.0038.00






(2)公务用车购置费









(3)公务用车运行费60.0040.0040.00




20.00
(4)公务接待费60.0040.0040.00




20.00
(5)会议费35.0025.0025.00




10.00
(6)培训费65.0045.0045.00




20.00
江苏食品药品职业技术学院258.00188.00188.00




70.00
基本支出220.00150.00150.00




70.00
商品和服务支出(定额)220.00150.00150.00




70.00
交通运行费60.0040.0040.00




20.00
(3)公务用车运行费60.0040.0040.00




20.00
商品和服务支出160.00110.00110.00




50.00
(4)公务接待费60.0040.0040.00




20.00
(5)会议费35.0025.0025.00




10.00
(6)培训费65.0045.0045.00




20.00
专项支出38.0038.0038.00






单位发展项目38.0038.0038.00






出国经费38.0038.0038.00






(1)因公出国(出境)费38.0038.0038.00







工作表 12: 三公(一般公共预算)

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(一般公共预算)
部门(名称):省属高校

单位:万元
单位编码单位名称合计“三公”经费会议费培训费
小计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费
合计
188.00118.0038.0040.00
40.0040.0025.0045.00
168省属高校188.00118.0038.0040.00
40.0040.0025.0045.00
168074江苏食品药品职业技术学院188.00118.0038.0040.00
40.0040.0025.0045.00

工作表 13: 政府采购预算表

政府采购预算表




部门(单位):省属高校








单位:万元
采购品目大类单位编码单位名称专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计一般公共预算资金政府性基金财政专户管理资金其他资金上年结转和结余资金
小计公共财政拨款(补助)资金专项收入小计专户管理行政事业性收费其他非税收入
合计





2,410.001,410.001,410.00

1,000.001,000.00


工程





1,000.00



1,000.001,000.00



168074江苏食品药品职业技术学院



1,000.00



1,000.001,000.00





化债及待建专项其他资本性支出建筑物施工分散自行组织1,000.00



1,000.001,000.00


货物





1,410.001,410.001,410.00







168074江苏食品药品职业技术学院



1,410.001,410.001,410.00









教学设备购置专用设备购置其他专用设备分散自行组织1,200.001,200.001,200.00






图书资料购置专用设备购置图书和档案分散自行组织90.0090.0090.00






学生教室及宿舍用家具购置其他资本性支出其他货物分散自行组织120.00120.00120.00







工作表 14: 新增资产配置预算表

新增资产配置预算表

部门(单位):省属高校


单位:万元
单位代码单位名称项目名称新购资产名称数量计量单位总计一般公共预算资金政府性基金财政专户管理资金其他资金上年结转和结余资金
小计公共财政拨款(补助)资金专项收入小计专户管理教育收费其他非税收入
合计




2,410.001,410.001,410.00

1,000.001,000.00


168省属高校



2,410.001,410.001,410.00

1,000.001,000.00


168074江苏食品药品职业技术学院



2,410.001,410.001,410.00

1,000.001,000.00




教学设备购置各部门办公设备1台/套20.0020.0020.00






会计竞赛操作平台及题库1台/套34.0034.0034.00






内部质量诊断与改进平台1台/套25.0025.0025.00






烹饪类教学实训设备1台/套475.00475.00475.00






普通话教室设备1台/套30.0030.0030.00






色谱检测室升级1台/套240.00240.00240.00






色谱进样系统升级1台/套36.0036.0036.00






实训设备机房设备更新1台/套28.0028.0028.00






实训室仿真实训设备购置1台/套26.0026.0026.00






体育保健实训室设备购置1台/套50.0050.0050.00






校园云平台建设1台/套28.0028.0028.00






药学院实训室有机合成仪器等设备购置1台/套60.0060.0060.00






智慧校园中心建设1台/套148.00148.00148.00






学生教室及宿舍用家具购置家具用具1台/套120.00120.00120.00






化债及待建专项教师公寓2#楼10000平方米1,000.00



1,000.001,000.00


图书资料购置图书1台/套90.0090.0090.00







工作表 15: 人员基本情况表(一)

人员基本情况表(一)





部门(单位):省属高校




单位:人
单位编码单位名称批复编制人数实际用编人数实有在编在职人数实有在编在职人数
合计行政机关参照公务员事业全额拨款事业差额拨款事业自收自支事业合计行政机关人数参照公务员人数全额事业人数差额事业人数自收自支事业人数合计行政机关参照公务员人数事业单位事业单位
行政纪检行政附属行政纪检行政附属其中:机关工人事业管理事业技术运动员事业工人事业后勤事业见习人员
合计
396



396

566

566

566




39464
25
38
168省属高校396



396

566

566

566




39464
25
38
168074江苏食品药品职业技术学院396



396

566

566

566




39464
25
38

工作表 16: 人员基本情况表(二)

人员基本情况表(二)
部门(单位):省属高校




单位:人
单位编码单位名称其他实有人数附领导干部人数情况单位其他人员情况
合计离休退休长休离岗退养临时工长期聘用其他人员工资关系保留人员在职离退休参加医疗保险人数参加养老保险人数参加失业保险人数参加工伤保险人数独生子女奖励人数儿童统筹医疗人数单位负担遗属人数长期赡养人数监狱等羁押人数监狱等工勤人数
省级厅级省级厅级
合计
3416163

8191


2

566566566566

9


168省属高校3416163

8191


2

566566566566

9


168074江苏食品药品职业技术学院3416163

8191


2

566566566566

9



工作表 17: 学生基本情况表

学生基本情况表





























































部门(单位):省属高校







































































单位:人
单位代码单位名称在校学生数(普通生)在校学生数(普通生)在校学生数(普通生)
博士生硕士生本科生本科生大专生五年制高职生中专生(预备)技师(预备)技师高级技工中级技工附:港澳台学生
公安医科农医航海农林艺术体育司法工科理科文科公安医科(普通硕士)七年制  硕士农医航海农林艺术体育司法工科理科文科公安医科农医航海农林艺术体育司法工科理科文科电大公安医科农医航海农林艺术体育司法工科理科文科电大公安医科农医航海农林艺术体育司法工科理科文科电大公安医科农医航海农林艺术体育司法工科理科文科电大公安医科农医航海农林艺术体育司法工科理科文科电大公安医科农医航海农林艺术体育司法工科理科文科电大公安医科农医航海农林艺术体育司法工科理科文科电大
合计






























2,938

57914,106
3,529



















































168省属高校





























2,938

57914,106
3,529



















































168074江苏食品药品职业技术学院





























2,938

57914,106
3,529




















































工作表 18: 主要办公设施设备情况表

主要办公设备情况表



部门(单位):省属高校



单位:辆(只)、千平方米、台(套)
单位编码单位名称交通工具(辆/只)房屋(千平方米)单位价值20万元以上的设备(台/套)单位价值20万元以上的设备(台/套)
一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车其他交通工具办公、教学用房面积附属设施面积学生宿舍面积出租出借面积租用办公房面积租用宿舍面积网络设备广播影像设备中央空调电梯教学科研设备医疗卫生设备工程机械其他设备
合计
8



12918112




1459


168省属高校8



12918112




1459


168074江苏食品药品职业技术学院8



12918112




1459



工作表 19: 中期财政规划封面

江苏省省级部门2019-2021年度
中期财政规划输出报表
部 门:
单位负责人           财务负责人               经办人

 江苏省财政厅印制

工作表 20: 中期财政规划目录

  目                录


    序号          报表名称
 二上输出表01   中期收支规划总表
 二上输出表02   中期财政支出规划表(一般公共预算、政府性基金预算-项目明细)

工作表 21: 中期财政规划收支总表

收支预算总表













部门(单位):省属高校












单位:万元
收入预算支出预算支出预算
项目名称合计2019年度预算数2020年度预算数2021年度预算数功能分类功能分类支出用途
功能科目合计2019年度预算数2020年度预算数2021年度预算数2021年度预算数项目名称合计2019年度预算数2020年度预算数2021年度预算数
小计一般公共预算政府性基金小计一般公共预算政府性基金小计一般公共预算政府性基金
一、财政资金79,406.8526,468.9526,468.9526,468.95一、一般公共服务支出









一、基本支出63,240.9621,080.3221,080.3221,080.32
  1.一般公共预算资金63,206.8521,068.9521,068.9521,068.95二、外交支出









  1.工资福利支出46,883.9415,627.9815,627.9815,627.98
     公共财政拨款(补助)资金63,206.8521,068.9521,068.9521,068.95三、国防支出









  2.商品和服务支出14,084.524,694.844,694.844,694.84
     专项收入



四、公共安全支出









  3.对个人和家庭的补助支出2,272.50757.50757.50757.50
  2.政府性基金



五、教育支出67,365.6622,455.2219,203.60
22,455.2219,203.60
22,455.2219,203.60
二、项目支出19,165.896,388.636,388.636,388.63
  3.财政专户管理资金16,200.005,400.005,400.005,400.00六、科学技术支出









  1.单位发展支出17,274.005,758.005,758.005,758.00
     专户管理教育收费16,200.005,400.005,400.005,400.00七、文化体育与传媒支出









  2.省直发展支出1,891.89630.63630.63630.63
     其他非税收入



八、社会保障和就业支出5,009.011,669.671,669.67
1,669.671,669.67
1,669.671,669.67
  3.省对市县转移支付支出



二、单位其他资金3,000.001,000.001,000.001,000.00九、医疗卫生与计划生育支出









三、单位预留机动经费



  事业收入1,200.00400.00400.00400.00十、节能环保支出









四、缴纳调节金



  经营收入



十一、城乡社区支出














  其他收入1,800.00600.00600.00600.00十二、农林水支出














  债务资金(银行贷款)



十三、交通运输支出



















十四、资源勘探信息等支出



















十五、商业服务业等支出



















十六、金融支出



















十七、国土海洋气象等支出



















十八、住房保障支出10,032.183,344.06195.68
3,344.06195.68
3,344.06195.68










十九、粮油物资储备支出



















二十、其他支出














当年收入小计82,406.8527,468.9527,468.9527,468.95当年支出小计82,406.8527,468.9521,068.95
27,468.9521,068.95
27,468.9521,068.95
当年支出小计82,406.8527,468.9527,468.9527,468.95
三、上年结转和结余资金



结转下年资金









结转下年资金



  其中:动用上年结余结转资金



















收入合计82,406.8527,468.9527,468.9527,468.95 支出合计82,406.8527,468.9521,068.95
27,468.9521,068.95
27,468.9521,068.95
 支出合计82,406.8527,468.9527,468.9527,468.95

工作表 22: 中期财政规划支出预算表(一般公共预算、政府性基金)

支出预算表(项目明细)
部门(单位):省属高校
单位:万元
单位及支出项目一般公共预算政府性基金预算
合计2019年预算数2020年预算数2021年预算数合计2019年预算数2020年预算数2021年预算数

63,206.8521,068.9521,068.9521,068.95



一、基本支出47,040.9615,680.3215,680.3215,680.32



二、项目支出16,165.895,388.635,388.635,388.63



江苏食品药品职业技术学院63,206.8515,680.3215,680.3215,680.32



一、基本支出47,040.9615,680.3215,680.3215,680.32



1、工资福利支出35,788.5011,929.5011,929.5011,929.50



2、商品和服务支出10,116.963,372.323,372.323,372.32



3、对个人和家庭的补助1,135.50378.50378.50378.50



专项支出16,165.895,388.635,388.635,388.63




工作表 23: 支出预算表(分地区预算)

支出预算表(分地区预算)











部门(单位):单位名称












单位编码单位名称转移支付类型支持方向专项名称功能科目编码功能科目名称地区编码地区名称合计公共财政非税资金其他资金上年结转和结余资金备注
小计公共财政拨款(补助)资金预算管理行政事业性收费小计专户管理教育收费政府性基金收入专项收入其他非税收入(结余)小计事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)






























































































































工作表 24: 支出预算表(中央转移支付)



中央转移支付项目
部门(单位):




单位:万元
单位编码单位名称资金文号重点目录编码重点目录名称功能科目编码功能科目名称地区编码地区名称合计一般公共预算政府性基金
合计


































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