2021年度江苏食品药品职业技术学院
预算公开
目 录
第一部分部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
学校始终坚持培养基础扎实、具有社会责任感、具备创新精神和实践能力的应用型人才的目标定位不动摇，在办好全日制高职专科层次教育的同时，不断拓展“4+0”联合培养、“3+2”专本衔接培养等现代职教体系试点，积极探索职教应用型本科教育。持续扩大网大、函授等成人专、本科教育规模，开展面向地方和行业的各类培训。持续服务“一带一路”倡议，扩大留学生招生规模，拓展学校办学空间，提高学校国际影响力和国际话语权。
学校积极响应国家“五位一体”“四个全面”战略布局和江苏省“1+3”功能区定位，以服务地方经济社会、食品药品和健康产业发展为主旨，对接食品药品和健康产业高端人才需求，打造全国领先的食品药品和健康产业集群，努力培养契合地方和行业需要的高层次、高素质、复合型技术技能人才，为食药行业和地方经济社会发展提供强有力的智力支持和技术支撑。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室、院长办公室；党委组织部、党委统战部、党校；党委宣传部；党委巡察办公室；纪委办公室；纪委执纪审查处；教务处、本科教学部；发展规划办、高教研究室；人事处、党委教师工作部、机关党总支部；教师发展中心；现代教育技术中心；.计划财务处；审计处；学生工作处；质量管理办公室；科技处；资产管理处、招投标办公室（正科）；校企合作办公室、就业创业指导中心；招生办公室；国际与港澳台合作交流处；国际教育学院；后勤管理处；后勤党总支部；基建办公室；饮食服务中心（正科）；保卫处；工会、离退休工作处；团委；校友办公室；图书馆；继续教育学院；食品学院；药学院；制药工程学院；酒店学院；财贸学院；健康学院；机电工程学院；信息工程学院；基础教学部、体育教学部（正科）；马克思主义学院；食品药品研究院；酒文化与烹饪艺术研究院；本科院；护理学院。本单位无下属单位。
三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）充分发挥全面从严治党引领保障作用，确保年度目标任务落到实处
1.突出党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，进一步抓好省委《关于加强省属高校领导班子建设的若干措施》文件精神的落细落实。
2.发挥党委领导作用。坚持党对教育事业的全面领导，完善党内民主和党内监督制度，认真贯彻“三重一大”制度。
3.巩固主题教育成果。开展党史学习教育活动，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，形成“不忘初心、牢记使命”长效机制。
4.着力强化理论武装。严格落实党委中心组学习制度，持续巩固学习型党组织建设。深化“三全育人”改革。加强“新思想”研习中心和“学习社团”建设，推动“新思想”“三进”。
5.强化意识形态工作。完善校内巡察机制，推动落实意识形态工作责任制。加强宣传思想阵地管理，确保校园稳定和谐。
6.加快干部培养培训。分级分类开展干部专题培训，举办中层干部假期及日常教育培训，增强干部队伍政治定力、履职能力和整体活力。
7.优化监督考核机制。改进干部考核工作。以问题为导向，运用监督执纪问责等手段开展精准督查，加大对发现问题的整改跟踪力度，倒逼问题整改和项目推进。
8.抓好基层组织建设。举办庆祝建党100周年系列活动。举办党建工作队伍培训班。加强党员教育管理，严格规范发展党员工作。
9.打造党建特色品牌。拓展基层党建书记项目内涵，加强党员履职尽责管理，深入推进各党支部品牌建设。
10.落实党建工作责任。强化党组织会议、党政联席会议议事规则执行，提升二级学院党总支核心作用发挥，推进党支部标准化建设。围绕新时期党的建设新要求，开好党建思政研究年会。
11.加强统战群团工作。完善民主党派意见和建议反馈“直通车”，。组织开展民族宗教情况专项研判。召开四届三次双代会，审议学校十四五规划，落实校务公开。
12.扩大内外宣传影响。依托学校新媒体平台，融合校园传统媒体，提升宣传工作的广度、深度和温度。建成教育发展基金会，开展“四百”校友工程，提升学校外内外影响力。
13.落实党委主体责任。学习贯彻《党委落实全面从严治党主体责任规定》。召开全面从严治党大会，组织开展警示教育和党规党纪教育，持续抓好巡视“回头看”整改督查，不断巩固和扩大整改成果。强
14.落实纪委监督责任。严格落实党内监督各项制度，完善问责实施细则，助力全面从严治党。加强对党员干部的监督，落实廉政谈话制度。
15.狠抓作风纪律建设。扎实开展师生反映强烈突出问题专项治理，持续推进形式主义、官僚主义专项整治，加大集中整治力度。
（二）科学谋划“十四五”发展蓝图，以“双高计划”和省高水平建设为抓手，推动学校高质量发展再上新阶
16.科学编制学校“十四五”事业发展规划。准确把握新时代职业教育的发展要求与趋势，确立由1个总体规划、8个专项规划、13个院部规划组成的学校“1+8+13”规划体系。制定细化落实的时间表、路线图、任务书和责任状，为学校中长期发展打下坚实基础。
17.加快推进“双高计划”建设和省高水平建设。分阶段开展完成情况监督，考核结果纳入各部门年终考核，确保高质量完成年度建设任务。
18.深入推进诊断与改进工作。进一步推进内部质量保证体系建设，高水平通过省级复核准备工作。
19.全面优化专业结构布局。进一步优化特色专业集群，重点推进“双高”专业群建设,获批1-2个职教本科专业。新增现代学徒制专业3个，稳步开展13个“1+X”证书考证工作，新增“1+X”证书试点5个。
20.打造精品模块课程。校企合作组建专兼结合的模块化课程教学团队，组织召开专业课程模块化改革研讨会，继续推进模块化课程建设。
21.提高教育教学质量。加强教育教学团队建设，组织申报教学成果奖，争创国家级职业教育教师教学创新团队。实施教师教学能力提升工程，开展教学能力大赛、微课教学大赛等活动，推进参加省级以上技能大赛。持续推行学业预警，依托学业支持中心，强化学业过程管理和指导，推动学风建设。
22.加强校企深度合作。修订《校企合作管理办法》，规范校企合作工作流程。加强中国食品药品职教联盟、江苏食品职教集团以及学校合作办学理事会建设。
23.加大高层次人才引进力度。坚持培养、引进相结合，引进培养博士等高层次人才，新聘企业领军人才、大师名匠等。
24.强化教师队伍能力建设。坚持教师办学主体地位，加大各级各类教师培训力度。修订“双师型”教师认定办法，做好新一轮“双师型”教师认定工作。
25.提升科技创新与社会服务能力。争创国家级科研平台，遴选校级优秀科技团队，培育申报省级科技成果奖。完成淮安市酿酒工程实验室建设，建成白酒试验基地。
26.持续推进创新创业教育。深入推进精英班、电商班拔尖创新人才培养。做好2021年度“互联网+”“挑战杯”、职业生涯规划大赛等省赛国赛项目的遴选和辅导工作。
27.拓展对外合作交流。开展对德系列活动，完成中外合作办学机构申报工作。主动对接各类国际交流平台。做好留学生招生与管理工作，开展境外培训。
28.优化学生管理服务工作。认真落实领导干部联系学生制度。完成“辅导员之家”建设。
（三）深化服务改革，集聚资源保障，持续激发高效办学活力
29.完善学校内部治理体系。进一步健全完善学校和校内各单位制度体系。推动“410”工程项目，制定四项“十个一”实施方案。进一步深化两级管理体制改革。建成治理评价指标体系，发布年度治理报告。
30.深化人事制度改革。研讨制定第五轮岗位设置与聘用实施办法，启动第五轮岗位聘用工作。
31.做好校园疫情防控工作。坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，深入落实省教育厅各项部署安排，研判疫情形势，完善疫情防控工作方案，切实做好学校疫情防控工作。
32.优化校园基础设施建设。完成青年教师周转公寓2#楼建设、酒店学院烹饪实训二室改扩建等工程。建成酒文化与烹饪艺术研究院，成立淮安市酒文化协会，开展酒文化系列活动。洪泽实训基地基础设施初步建成。
33.推进智慧校园建设。完成事务大厅二期、校园统一通信平台系统、智慧校园运行指挥中心一期建设。完善网络安全技防措施，做好网络等保测评和容灾恢复，提高校园网络安全防护水平。积极争创国家职业教育数字校园典型学校。
34.做好招生就业工作。科学制定招生计划，创新招生宣传形式，拓展优质生源基地，提高生源质量，稳定成人学历教育规模。举办多场次校园招聘活动。实现毕业生高质量就业。
35.提升综合管理服务水平。修订完善财务管理制度，科学合理编制年度部门预算和2022-2024年财政规划。完成学生收费系统初始化工作。进一步完善国有资产管理机制、采购管理机制，做好重点项目的招标采购工作，加强经营性资产管理，做好校属企业改革。做好学校重点工程、重大改造项目、干部离任等专项审计工作。
36.加强校园安全保卫工作。深入开展校园安全隐患治理排查工作，加强危化品安全管理，消除校园各类安全隐患。确保校园持续安全稳定有序，持续巩固省“平安校园示范高校”建设成果。
第二部分 2021年度江苏食品药品职业技术学院预算表
公开01表
收支总表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 22891.23 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
四、财政专户管理资金收入 | 6000.00 | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 800.00 | 五、教育支出 | 22840.75 |
六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 2318.44 |
九、其他收入 | 400.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 4932.04 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十四、其他支出 | |
| | 二十五、债务还本支出 | |
| | 二十六、债务付息支出 | |
| | 二十七、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 30091.23 | 本年支出合计 | 30091.23 |
上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 30091.23 | 支 出 总 计 | 30091.23 |
公开02表
收入总表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 30091.23 | 30091.23 | 22891.23 | | | 6000.00 | 800.00 | | | | 400.00 | | | | | | |
168 | 省属高校 | 30091.23 | 30091.23 | 22891.23 | | | 6000.00 | 800.00 | | | | 400.00 | | | | | | |
168074 | 江苏食品药品职业技术学院 | 30091.23 | 30091.23 | 22891.23 | | | 6000.00 | 800.00 | | | | 400.00 | | | | | | |
公开03表
支出总表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 30091.23 | 24513.23 | 5578.00 | | | |
205 | 教育支出 | 22840.75 | 17262.75 | 5578.00 | | | |
20503 | 职业教育 | 22840.75 | 17262.75 | 5578.00 | | | |
2050305 | 高等职业教育 | 22840.75 | 17262.75 | 5578.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2318.44 | 2318.44 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2318.44 | 2318.44 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1545.63 | 1545.63 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 772.81 | 772.81 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 4932.04 | 4932.04 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 4932.04 | 4932.04 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 1507.42 | 1507.42 | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 3424.62 | 3424.62 | | | | |
公开04表
财政拨款收支总表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 22891.23 | 一、本年支出 | 22891.23 |
（一）一般公共预算拨款 | 22891.23 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | 20209.88 |
（二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 2318.44 |
| | （九）住房保障支出 | 362.91 |
| | 二、年终结转结余 | |
| | | |
收 入 总 计 | 22891.23 | 支 出 总 计 | 22891.23 |
公开05表
财政拨款支出表(功能科目)
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | | 22891.23 | 18513.23 | 13729.36 | 4783.87 | 4378.00 |
205 | 教育支出 | 20209.88 | 15831.88 | 11048.01 | 4783.87 | 4378.00 |
20503 | 职业教育 | 20209.88 | 15831.88 | 11048.01 | 4783.87 | 4378.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 20209.88 | 15831.88 | 11048.01 | 4783.87 | 4378.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2318.44 | 2318.44 | 2318.44 | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2318.44 | 2318.44 | 2318.44 | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1545.63 | 1545.63 | 1545.63 | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 772.81 | 772.81 | 772.81 | | |
221 | 住房保障支出 | 362.91 | 362.91 | 362.91 | | |
22102 | 住房改革支出 | 362.91 | 362.91 | 362.91 | | |
2210202 | 提租补贴 | 362.91 | 362.91 | 362.91 | | |
公开06表
财政拨款基本支出表(功能科目)
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | | 18513.23 | 13729.36 | 4783.87 |
301 | 工资福利支出 | 13252.34 | 13252.34 | |
30101 | 基本工资 | 2672.09 | 2672.09 | |
30102 | 津贴补贴 | 361.19 | 361.19 | |
30107 | 绩效工资 | 6985.71 | 6985.71 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1545.63 | 1545.63 | |
30109 | 职业年金缴费 | 772.81 | 772.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 874.91 | 874.91 | |
30114 | 医疗费 | 40.00 | 40.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 4783.87 | | 4783.87 |
30201 | 办公费 | 265.00 | | 265.00 |
30202 | 印刷费 | 120.00 | | 120.00 |
30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
30204 | 手续费 | 2.00 | | 2.00 |
30205 | 水费 | 120.00 | | 120.00 |
30206 | 电费 | 350.00 | | 350.00 |
30207 | 邮电费 | 180.00 | | 180.00 |
30209 | 物业管理费 | 60.00 | | 60.00 |
30211 | 差旅费 | 669.29 | | 669.29 |
30213 | 维修（护）费 | 150.00 | | 150.00 |
30215 | 会议费 | 15.00 | | 15.00 |
30216 | 培训费 | 25.00 | | 25.00 |
30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
30218 | 专用材料费 | 55.00 | | 55.00 |
30228 | 工会经费 | 212.00 | | 212.00 |
30229 | 福利费 | 35.00 | | 35.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | | 40.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2464.58 | | 2464.58 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 477.02 | 477.02 | |
30301 | 离休费 | 82.95 | 82.95 | |
30302 | 退休费 | 353.20 | 353.20 | |
30307 | 医疗费补助 | 40.87 | 40.87 | |
公开07表
一般公共预算支出表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | | 22891.23 | 18513.23 | 13729.36 | 4783.87 | 4378.00 |
205 | 教育支出 | 20209.88 | 15831.88 | 11048.01 | 4783.87 | 4378.00 |
20503 | 职业教育 | 20209.88 | 15831.88 | 11048.01 | 4783.87 | 4378.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 20209.88 | 15831.88 | 11048.01 | 4783.87 | 4378.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2318.44 | 2318.44 | 2318.44 | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2318.44 | 2318.44 | 2318.44 | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1545.63 | 1545.63 | 1545.63 | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 772.81 | 772.81 | 772.81 | | |
221 | 住房保障支出 | 362.91 | 362.91 | 362.91 | | |
22102 | 住房改革支出 | 362.91 | 362.91 | 362.91 | | |
2210202 | 提租补贴 | 362.91 | 362.91 | 362.91 | | |
公开08表
一般公共预算基本支出表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | | 18513.23 | 13729.36 | 4783.87 |
301 | 工资福利支出 | 13252.34 | 13252.34 | |
30101 | 基本工资 | 2672.09 | 2672.09 | |
30102 | 津贴补贴 | 361.19 | 361.19 | |
30107 | 绩效工资 | 6985.71 | 6985.71 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1545.63 | 1545.63 | |
30109 | 职业年金缴费 | 772.81 | 772.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 874.91 | 874.91 | |
30114 | 医疗费 | 40.00 | 40.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 4783.87 | | 4783.87 |
30201 | 办公费 | 265.00 | | 265.00 |
30202 | 印刷费 | 120.00 | | 120.00 |
30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
30204 | 手续费 | 2.00 | | 2.00 |
30205 | 水费 | 120.00 | | 120.00 |
30206 | 电费 | 350.00 | | 350.00 |
30207 | 邮电费 | 180.00 | | 180.00 |
30209 | 物业管理费 | 60.00 | | 60.00 |
30211 | 差旅费 | 669.29 | | 669.29 |
30213 | 维修（护）费 | 150.00 | | 150.00 |
30215 | 会议费 | 15.00 | | 15.00 |
30216 | 培训费 | 25.00 | | 25.00 |
30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
30218 | 专用材料费 | 55.00 | | 55.00 |
30228 | 工会经费 | 212.00 | | 212.00 |
30229 | 福利费 | 35.00 | | 35.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | | 40.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2464.58 | | 2464.58 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 477.02 | 477.02 | |
30301 | 离休费 | 82.95 | 82.95 | |
30302 | 退休费 | 353.20 | 353.20 | |
30307 | 医疗费补助 | 40.87 | 40.87 | |
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
98.00 | 38.00 | 40.00 | | 40.00 | 20.00 | 15.00 | 25.00 |
公开10表
政府性基金预算支出表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | |
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
公开12表
政府采购支出表
部门/单位：168074-江苏食品药品职业技术学院 单位：万元
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 上年结转结余资金 |
* | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | | | | | 1,610.00 | | 1,200.00 | | 2,810.00 |
货物类 | | | | | 1,610.00 | | | | 1,610.00 |
江苏食品药品职业技术学院 | | | | | 1,610.00 | | | | 1,610.00 |
| 学生教室及宿舍用家具购置 | 其他资本性支出 | 其他货物 | 分散采购 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 图书资料购置 | 专用设备购置 | 其他图书、档案资料 | 分散采购 | 110.00 | | | | 110.00 |
| 教学设备购置 | 专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
工程类 | | | | | | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
江苏食品药品职业技术学院 | | | | | | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 化债及待建专项 | 其他资本性支出 | 建筑物施工 | 分散采购 | | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明
一、 收支预算总体情况说明
根据《江苏省财政厅关于2021年省级部门预算的批复》（苏财预［2021] 12号）,江苏食品药品职业技术学院2021年度收入、支出预算总计30091.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2622.28万元，增长9.6 %。其中：
（一）收入预算总计30091.23 万元。包括：
1．本年收入合计30091.23 万元。
（1）一般公共预算拨款收入22891.23 万元，与上年相比增加1822.28 万元，增长0.89 %。主要原因是在校教职工及在校学生数增加及学校专业结构调整。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。
（4）财政专户管理资金收入6000 万元，与上年相比增加600 万元，增长11.11 %。主要原因是在校生人数增加及专业结构调整。
（5）事业收入 800 万元，与上年相比增加400 万元，增长100 %。主要原因是学校双高建设科研项目及科研经费大幅增加。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。
（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。
（9）其他收入400 万元，与上年相比减少 200 万元，减少33.33 %。主要原因是社会培训受疫情影响较大，培训收入减少。
2．上年结转结余为0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。
（二）支出预算总计30091.23万元。包括：
1．本年支出合计30091.23 万元。
（1）教育支出22840.75 万元，主要用于教学支出。与上年相比增加385.53 万元，增长1.72 %。主要原因是在校教职工及学生数增加，学校双高建设投入的教育经费增多。
（2）社会保障和就业支出2318.44 万元，主要用于职工缴纳养老保险及职业年金等。与上年相比增加 648.77 万元，增长38.86 %。主要原因是职工人数增加、高学历人才引进和社会保障项目标准提高。
（3）住房保障支出4932.04 万元，主要用于职工公积金及年轻职工的逐月补贴。与上年相比增加1587.90万元，增长47.48 %。主要原因是职工人数增加及基数标准提高。
2．年终结转结余为0 万元。
二、收入预算情况说明
江苏食品药品职业技术学院2021年收入预算合计 30091.23万元，包括本年收入30091.23 万元，上年结转结余0 万元。
其中：
本年一般公共预算收入22891.23 万元，占76.07 %；
本年政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；
本年财政专户管理资金6000 万元，占 19.94 %；
本年事业收入800 万元，占 2.66%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 400 万元，占 1.33 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0 万元，占 0 %；
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
江苏食品药品职业技术学院2021年支出预算合计 30091.23万元，其中：
基本支出 24513.23 万元，占 81.46 %；
项目支出 5578 万元，占 18.54 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏食品药品职业技术学院2021年度财政拨款收、支总预算22891.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1822.28 万元，增长8.65 %。主要原因是在校生人数增加及专业结构调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏食品药品职业技术学院2021年财政拨款预算支出 22891.23万元，占本年支出合计的76.07 %。与上年相比，财政拨款支出增加1822.28 万元，增长8.65 %。主要原因是在校生人数增加及专业结构调整。
其中：
（一）教育支出（类）
1．教育支出 20209.88 万元，与上年相比增加 1006.28 万元，增长5.24 %。主要原因是在校生人数增加及学校双高建设所需支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．社会保障和就业支出2318.44 万元，与上年相比增加648.77 万元，增长38.86 %。主要原因是职工人数增加、高学历人才引进和社会保障项目标准提高。
（三）住房保障支出（类）
1．住房保障支出362.91 万元，主要用于职工公积金及年轻职工的逐月补贴。与上年相比增加167.23万元，增长85.46 %。主要原因是职工人数增加及基数标准提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏食品药品职业技术学院2021年度财政拨款基本支出预算18513.23 万元，其中：
（一）人员经费13729.36 万元。主要包括：基本工资2672.09万元、津贴补贴361.19万元、绩效工资6985.71万元、住房公积金362.91万元、医疗费40万元、其他社会保障费874.91万元、职业年金缴费772.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费1545.63万元、离休费353.2万元、退休费82.95万元、医疗费补助40.87万元等。
（二）公用经费4783.87 万元。主要包括：办公费265万元、印刷费120万元、咨询费1万元、手续费2万元、水费120万元、电费350万元、邮电费180万元、物业管理费60万元、差旅费669.29万元、维修（护）费150万元、会议费15万元、培训费25万元、公务接待费20万元、专用材料费55万元、工会经费212万元、福利费35万元、公务用车运行维护费40万元、其他商品和服务支出2464.58万元等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏食品药品职业技术2021年一般公共预算支出预算 22891.23万元，与上年相比增加1822.28 万元，增长8.65 %。主要原因是是在校生人数增加及专业结构调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏食品药品职业技术学院 2021年度一般公共预算基本支出预算 18513.23万元，其中：
（一）人员经费 13729.36 万元。主要包括：基本工资2672.09万元、津贴补贴361.19万元、绩效工资6985.71万元、住房公积金362.91万元、医疗费40万元、其他社会保障费874.91万元、职业年金缴费772.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费1545.63万元、离休费353.2万元、退休费82.95万元、医疗费补助40.87万元等。
（二）公用经费 4783.87 万元。主要包括：办公费265万元、印刷费120万元、咨询费1万元、手续费2万元、水费120万元、电费350万元、邮电费180万元、物业管理费60万元、差旅费669.29万元、维修（护）费150万元、会议费15万元、培训费25万元、公务接待费20万元、专用材料费55万元、工会经费212万元、福利费35万元、公务用车运行维护费40万元、其他商品和服务支出2464.58万元等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏食品药品职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出38 万元，占“三公”经费的 38.78 %；公务用车购置及运行维护费支出 40 万元，占“三公”经费的 40.82 %；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的20.40 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 38 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是出国事项较去年相比没有增减。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 40 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 40万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费较去年相比没有增减。
3．公务接待费预算支出 20 万元，比上年预算减少 20 万元，主要原因是其他资金安排20万元。
江苏食品药品职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是用其他资金安排10万元。
江苏食品药品职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25 万元，比上年预算减少 20万元，主要原因用其他资金安排20 万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏食品药品职业技术学院2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额 2810 万元，其中：拟采购货物支出 1610 万元、拟采购工程支出1200 万元、拟购买服务支出0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金30091.23万元；本部门（单位）共__0_个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计__0_万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为__0_%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
